平 成 2 4 年 度
つくば市歳
入
歳出決算書
歳入歳出決算事項別明細書
実 質 収 支 に 関 す る 調 書
財 産 に 関 す る 調 書
基 金 運 用 状 況 調 書
平成
24
年度
つ
く
ば
市
歳
入
歳
出
決
算
書
つ
く
ば
市
一般会計 歳入
一般会計 歳入
款 項 予 算 現 額 調 定 額
円 円
1.市税
38,267,556,000 43,300,616,009 1.市民税
18,203,184,000 20,583,361,356 2.固定資産税
17,042,430,000 19,315,424,778 3.軽自動車税
276,348,000 348,639,474 4.市たばこ税
1,286,290,000 1,443,293,667 5.特別土地保有税
1,000 255,500
6.入湯税
8,011,000 11,657,700 7.都市計画税
1,451,292,000 1,597,983,534 2.地方譲与税
956,600,000 933,751,294 1.地方揮発油譲与税
270,000,000 277,703,294 2.自動車重量譲与税
686,600,000 656,048,000 3.利子割交付金
80,800,000 78,184,000 1.利子割交付金
80,800,000 78,184,000 4.配当割交付金
61,800,000 63,776,000 1.配当割交付金
61,800,000 63,776,000 5.株式等譲渡所得割
交付金
13,700,000 16,701,000 1.株式等譲渡所得割
交付金
13,700,000 16,701,000
6.地方消費税交付金
2,299,500,000 2,221,516,000 1.地方消費税交付金
2,299,500,000 2,221,516,000 7.ゴルフ場利用税交
付金
55,453,000 87,069,517 1.ゴルフ場利用税交
付金
55,453,000 87,069,517
8.自動車取得税交付 金
230,800,000 242,562,000 1.自動車取得税交付
金
230,800,000 242,562,000
9.地方特例交付金
117,151,000 117,151,000 1.地方特例交付金
117,151,000 117,151,000 10.地方交付税
2,008,963,000 2,631,747,000 1.地方交付税
2,008,963,000 2,631,747,000 11.交通安全対策特別
交付金
45,000,000 37,970,000
収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額
予 算 現 額 と 収入済額との比較
円 円 円 円
－ 7 － － 8 －
39,681,328,142 258,073,502 3,364,687,337 1,413,772,142 18,968,320,924 107,869,688 1,509,625,180 765,136,924 17,487,716,129 140,853,828 1,687,754,423 445,286,129 288,900,219 5,345,030 54,437,625 12,552,219
1,443,293,667 0 0 157,003,667
255,500 0 0 254,500
10,701,450 0 956,250 2,690,450
1,482,140,253 4,004,956 111,913,859 30,848,253
933,751,294 0 0 △22,848,706
277,703,294 0 0 7,703,294
656,048,000 0 0 △30,552,000
78,184,000 0 0 △2,616,000
78,184,000 0 0 △2,616,000
63,776,000 0 0 1,976,000
63,776,000 0 0 1,976,000
16,701,000 0 0 3,001,000
16,701,000 0 0 3,001,000
2,221,516,000 0 0 △77,984,000
2,221,516,000 0 0 △77,984,000
87,069,517 0 0 31,616,517
87,069,517 0 0 31,616,517
242,562,000 0 0 11,762,000
242,562,000 0 0 11,762,000
117,151,000 0 0 0
117,151,000 0 0 0
2,631,747,000 0 0 622,784,000
2,631,747,000 0 0 622,784,000
一般会計 歳入
款 項 予 算 現 額 調 定 額
円 円
1.交通安全対策特別 交付金
45,000,000 37,970,000
12.分担金及び負担金
1,377,880,000 1,489,112,434 1.分担金
1,000 0
2.負担金
1,377,879,000 1,489,112,434 13.使用料及び手数料
1,317,624,000 1,579,462,138 1.使用料
742,934,000 996,050,028 2.手数料
574,690,000 583,412,110 14.国庫支出金
8,796,909,750 7,887,799,333 1.国庫負担金
6,041,486,000 5,956,893,598 2.国庫補助金
2,694,569,750 1,870,856,310 3.委託金
60,854,000 60,049,425 15.県支出金
4,377,909,036 4,204,705,400 1.県負担金
2,070,623,000 2,037,436,797 2.県補助金
1,731,729,036 1,681,249,964 3.委託金
575,557,000 486,018,639 16.財産収入
92,269,000 105,354,685 1.財産運用収入
34,258,000 35,330,797 2.財産売払収入
58,011,000 70,023,888 17.寄附金
46,067,000 67,847,127 1.寄附金
46,067,000 67,847,127 18.繰入金
1,152,186,000 1,152,137,750 1.基金繰入金
1,086,488,000 1,086,440,750 2.特別会計繰入金
65,698,000 65,697,000 19.繰越金
5,059,132,522 5,059,132,934 1.繰越金
5,059,132,522 5,059,132,934 20.諸収入
1,750,996,000 1,885,326,472 1.延滞金，加算金及
び過料
44,597,000 82,932,104
2.市預金利子
2,000,000 3,496,728 3.貸付金元利収入
68,470,000 91,241,171 4.受託事業収入
87,642,000 86,797,885
収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額
予 算 現 額 と 収入済額との比較
円 円 円 円
－ 9 － － 10 －
37,970,000 0 0 △7,030,000
1,339,862,361 5,742,100 143,567,213 △38,017,639
0 0 0 △1,000
1,339,862,361 5,742,100 143,567,213 △38,016,639
1,317,177,353 0 262,284,785 △446,647
737,744,418 0 258,305,610 △5,189,582
579,432,935 0 3,979,175 4,742,935
7,545,409,333 0 342,390,000 △1,251,500,417
5,956,893,598 0 0 △84,592,402
1,528,466,310 0 342,390,000 △1,166,103,440
60,049,425 0 0 △804,575
4,173,784,800 0 30,920,600 △204,124,236
2,037,436,797 0 0 △33,186,203
1,650,329,364 0 30,920,600 △81,399,672
486,018,639 0 0 △89,538,361
105,354,685 0 0 13,085,685
35,330,797 0 0 1,072,797
70,023,888 0 0 12,012,888
67,847,127 0 0 21,780,127
67,847,127 0 0 21,780,127
1,152,137,750 0 0 △48,250
1,086,440,750 0 0 △47,250
65,697,000 0 0 △1,000
5,059,132,934 0 0 412
5,059,132,934 0 0 412
1,798,761,414 4,316,527 82,248,531 47,765,414
81,994,104 0 938,000 37,397,104
3,496,728 0 0 1,496,728
65,594,171 0 25,647,000 △2,875,829
一般会計 歳入
款 項 予 算 現 額 調 定 額
円 円
5.雑入
1,548,287,000 1,620,858,584 21.市債
5,486,503,000 2,732,312,000 1.市債
5,486,503,000 2,732,312,000
歳 入 合 計
73,594,799,308 75,894,234,093
収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額
予 算 現 額 と 収入済額との比較
円 円 円 円
－ 11 － － 12 －
1,560,878,526 4,316,527 55,663,531 12,591,526
2,732,312,000 0 0 △2,754,191,000
2,732,312,000 0 0 △2,754,191,000
一般会計 歳出
款 項 予 算 現 額
円 1.議会費
430,074,000 1.議会費
430,074,000 2.総務費
7,204,604,917 1.総務管理費
5,091,118,917 2.徴税費
1,193,719,000 3.戸籍住民基本台帳費
603,776,000 4.選挙費
234,434,000 5.統計調査費
22,899,000 6.監査委員費
58,658,000 3.民生費
25,676,949,036 1.社会福祉費
11,630,833,000 2.児童福祉費
11,323,110,000 3.生活保護費
1,805,098,000 4.災害救助費
917,908,036 4.衛生費
4,794,142,150 1.保健衛生費
2,569,251,150 2.清掃費
2,221,866,000 3.病院費
3,025,000 5.労働費
240,113,536 1.労働諸費
240,113,536 6.農林水産業費
1,815,732,000 1.農業費
1,735,410,000 2.林業費
80,322,000 7.商工費
819,465,000 1.商工費
819,465,000 8.土木費
8,690,613,855 1.土木管理費
202,474,000 2.道路橋梁費
1,982,397,530 3.河川費
43,419,000 4.都市計画費
6,276,050,325 5.住宅費
186,273,000 9.消防費
3,370,077,834
支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額
予 算 現 額 と 支出済額との比較
円 円 円 円
－ 13 － － 14 －
425,273,047 0 4,800,953 4,800,953
425,273,047 0 4,800,953 4,800,953
6,848,204,257 95,388,830 261,011,830 356,400,660 4,866,241,456 85,151,000 139,726,461 224,877,461 1,137,261,802 0 56,457,198 56,457,198 584,594,847 10,237,830 8,943,323 19,181,153 182,984,460 0 51,449,540 51,449,540
19,778,904 0 3,120,096 3,120,096
57,342,788 0 1,315,212 1,315,212
24,699,258,020 175,468,000 802,223,016 977,691,016 11,223,115,213 175,468,000 232,249,787 407,717,787 11,040,927,893 0 282,182,107 282,182,107 1,766,070,204 0 39,027,796 39,027,796 669,144,710 0 248,763,326 248,763,326 4,672,235,913 1,764,000 120,142,237 121,906,237 2,515,008,666 0 54,242,484 54,242,484 2,154,202,247 1,764,000 65,899,753 67,663,753
3,025,000 0 0 0
194,560,082 1,597,639 43,955,815 45,553,454 194,560,082 1,597,639 43,955,815 45,553,454 1,657,314,527 92,210,000 66,207,473 158,417,473 1,582,642,663 88,451,000 64,316,337 152,767,337 74,671,864 3,759,000 1,891,136 5,650,136 680,900,963 54,939,000 83,625,037 138,564,037 680,900,963 54,939,000 83,625,037 138,564,037 7,339,467,382 1,265,003,387 86,143,086 1,351,146,473 196,034,983 2,759,000 3,680,017 6,439,017 1,396,128,769 575,361,000 10,907,761 586,268,761 16,002,910 26,860,000 556,090 27,416,090 5,548,417,330 660,023,387 67,609,608 727,632,995
182,883,390 0 3,389,610 3,389,610
一般会計 歳出
款 項 予 算 現 額
円 1.消防費
3,370,077,834 10.教育費
12,106,566,470 1.教育総務費
985,074,179 2.小学校費
3,642,301,821 3.中学校費
1,815,131,000 4.幼稚園費
979,135,000 5.社会教育費
821,633,000 6.保健体育費
3,863,291,470 11.災害復旧費
425,441,539 1.災害復旧費
425,441,539 12.公債費
6,345,347,000 1.公債費
6,345,347,000 13.諸支出金
1,659,558,636 1.普通財産取得費
1,000 2.基金費
1,659,557,636 14.予備費
16,113,335 1.予備費
16,113,335 歳 出 合 計
73,594,799,308
支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額
予 算 現 額 と 支出済額との比較
円 円 円 円
－ 15 － － 16 －
3,211,653,878 134,948,000 23,475,956 158,423,956 8,919,422,491 2,847,005,500 340,138,479 3,187,143,979 964,540,212 0 20,533,967 20,533,967 1,944,924,570 1,559,783,000 137,594,251 1,697,377,251 1,425,693,836 256,424,000 133,013,164 389,437,164 955,673,427 9,082,000 14,379,573 23,461,573 790,379,169 5,848,500 25,405,331 31,253,831 2,838,211,277 1,015,868,000 9,212,193 1,025,080,193 142,353,966 154,712,500 128,375,073 283,087,573 142,353,966 154,712,500 128,375,073 283,087,573 6,329,716,671 0 15,630,329 15,630,329 6,329,716,671 0 15,630,329 15,630,329
1,659,556,363 0 2,273 2,273
0 0 1,000 1,000
1,659,556,363 0 1,273 1,273
0 0 16,113,335 16,113,335
0 0 16,113,335 16,113,335
66,779,917,560 4,823,036,856 1,991,844,892 6,814,881,748
国民健康保険特別会計 歳入
款 項 予 算 現 額 調 定 額
円 円
1.国民健康保険税
5,056,119,000 8,740,070,407 1.国民健康保険税
5,056,119,000 8,740,070,407 2.使用料及び手数料
2,682,000 3,718,500 1.手数料
2,682,000 3,718,500 3.国庫支出金
4,348,610,000 4,110,930,017 1.国庫負担金
3,742,278,000 3,580,837,945 2.国庫補助金
606,332,000 530,092,072 4.療養給付費交付金
989,101,000 1,257,182,139 1.療養給付費交付金
989,101,000 1,257,182,139 5.前期高齢者交付金
2,855,957,000 2,855,957,618 1.前期高齢者交付金
2,855,957,000 2,855,957,618 6.県支出金
1,123,133,000 1,077,345,306 1.県補助金
996,763,000 950,974,000 2.県負担金
126,370,000 126,371,306 7.共同事業交付金
2,006,582,000 2,010,416,335 1.共同事業交付金
2,006,582,000 2,010,416,335 8.財産収入
9,000 8,050 1.財産運用収入
9,000 8,050 9.繰入金
1,802,960,000 1,802,959,392 1.他会計繰入金
1,802,960,000 1,802,959,392 10.繰越金
198,547,000 198,548,266 1.繰越金
198,547,000 198,548,266 11.諸収入
52,606,000 57,274,709 1.延滞金加算金及び
過料
17,958,000 29,791,164 2.雑入
34,648,000 27,483,545 歳 入 合 計
18,436,306,000 22,114,410,739
収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額
予 算 現 額 と 収入済額との比較
円 円 円 円
－ 21 － － 22 －
5,238,823,540 199,884,079 3,310,994,310 182,704,540 5,238,823,540 199,884,079 3,310,994,310 182,704,540 3,718,500 0 0 1,036,500 3,718,500 0 0 1,036,500 4,110,930,017 0 0 △237,679,983 3,580,837,945 0 0 △161,440,055 530,092,072 0 0 △76,239,928 1,257,182,139 0 0 268,081,139 1,257,182,139 0 0 268,081,139 2,855,957,618 0 0 618 2,855,957,618 0 0 618 1,077,345,306 0 0 △45,787,694 950,974,000 0 0 △45,789,000 126,371,306 0 0 1,306 2,010,416,335 0 0 3,834,335 2,010,416,335 0 0 3,834,335
8,050 0 0 △950
8,050 0 0 △950
1,802,959,392 0 0 △608 1,802,959,392 0 0 △608 198,548,266 0 0 1,266 198,548,266 0 0 1,266 56,394,709 0 880,000 3,788,709
国民健康保険特別会計 歳出
款 項 予 算 現 額
円
1.総務費
240,104,000
1.総務管理費
209,807,000
2.徴税費
29,462,000
3.運営協議会費
835,000
2.保険給付費
11,749,605,000
1.療養諸費
10,383,065,000
2.高額療養費
1,232,875,000
3.葬祭諸費
12,000,000
4.出産育児諸費
121,565,000
5.移送費
100,000
3.後期高齢者支援金
2,696,071,000
1.後期高齢者支援金
2,696,071,000
4.前期高齢者納付金
2,953,000
1.前期高齢者納付金
2,953,000
5.老人保健拠出金
108,000
1.老人保健拠出金
108,000
6.介護納付金
1,088,914,000
1.介護納付金
1,088,914,000
7.共同事業拠出金
2,158,479,000
1.共同事業拠出金
2,158,479,000
8.保健事業費
123,112,844
1.保健事業費
123,112,844
9.基金積立金
9,000
1.基金積立金
9,000
10.諸支出金
331,178,000
1.返還金及び還付加算金
329,597,000
2.繰出金
1,000
3.指定公費支出金
1,580,000
11.予備費
45,772,156
1.予備費
45,772,156
歳 出 合 計
18,436,306,000
支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額
予 算 現 額 と 支出済額との比較
円 円 円 円
－ 23 － － 24 －
222,878,086 0 17,225,914 17,225,914
197,534,415 0 12,272,585 12,272,585
25,060,198 0 4,401,802 4,401,802
283,473 0 551,527 551,527
11,435,569,712 0 314,035,288 314,035,288
10,130,828,886 0 252,236,114 252,236,114
1,172,239,436 0 60,635,564 60,635,564
10,950,000 0 1,050,000 1,050,000
121,551,390 0 13,610 13,610
0 0 100,000 100,000
2,696,070,692 0 308 308
2,696,070,692 0 308 308
2,951,706 0 1,294 1,294
2,951,706 0 1,294 1,294
107,139 0 861 861
107,139 0 861 861
1,088,913,421 0 579 579
1,088,913,421 0 579 579
2,158,471,539 0 7,461 7,461
2,158,471,539 0 7,461 7,461
121,004,189 0 2,108,655 2,108,655
121,004,189 0 2,108,655 2,108,655
9,000 0 0 0
9,000 0 0 0
325,665,129 0 5,512,871 5,512,871
324,085,734 0 5,511,266 5,511,266
0 0 1,000 1,000
1,579,395 0 605 605
0 0 45,772,156 45,772,156
0 0 45,772,156 45,772,156
18,051,640,613 0 384,665,387 384,665,387
下水道事業特別会計 歳入
款 項 予 算 現 額 調 定 額
円 円
1.分担金及び負担金
335,632,750 325,741,800
1.分担金
4,000 3,861,500
2.負担金
335,628,750 321,880,300
2.使用料及び手数料
3,617,168,000 3,810,397,531
1.使用料
3,616,758,000 3,810,008,431
2.手数料
410,000 389,100
3.国庫支出金
763,706,084 547,966,877
1.国庫補助金
763,706,084 547,966,877
4.県支出金
900,000 756,000
1.県補助金
900,000 756,000
5.財産収入
262,000 261,113
1.財産運用収入
262,000 261,113
6.繰入金
2,641,519,750 2,588,916,750
1.一般会計繰入金
2,641,519,750 2,588,916,750
7.繰越金
268,411,266 268,411,572
1.繰越金
268,411,266 268,411,572
8.諸収入
3,000 644,355
1.延滞金加算金及び
過料
1,000 556,700
2.雑入
2,000 87,655
9.市債
2,144,400,000 1,584,100,000
1.市債
2,144,400,000 1,584,100,000
歳 入 合 計
9,772,002,850 9,127,195,998
収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額
予 算 現 額 と
下水道事業特別会計 歳入
款 項 予 算 現 額 調 定 額
円 円
1.分担金及び負担金
335,632,750 325,741,800
1.分担金
4,000 3,861,500
2.負担金
335,628,750 321,880,300
2.使用料及び手数料
3,617,168,000 3,810,397,531
1.使用料
3,616,758,000 3,810,008,431
2.手数料
410,000 389,100
3.国庫支出金
763,706,084 547,966,877
1.国庫補助金
763,706,084 547,966,877
4.県支出金
900,000 756,000
1.県補助金
900,000 756,000
5.財産収入
262,000 261,113
1.財産運用収入
262,000 261,113
6.繰入金
2,641,519,750 2,588,916,750
1.一般会計繰入金
2,641,519,750 2,588,916,750
7.繰越金
268,411,266 268,411,572
1.繰越金
268,411,266 268,411,572
8.諸収入
3,000 644,355
1.延滞金加算金及び
過料
1,000 556,700
2.雑入
2,000 87,655
9.市債
2,144,400,000 1,584,100,000
1.市債
2,144,400,000 1,584,100,000
歳 入 合 計
9,772,002,850 9,127,195,998
収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額
予 算 現 額 と 収入済額との比較
円 円 円 円
－ 29 － － 30 －
252,489,550 12,336,430 60,915,820 △83,143,200
3,704,490 0 157,010 3,700,490
248,785,060 12,336,430 60,758,810 △86,843,690
3,688,169,233 13,610,791 108,617,507 71,001,233
3,687,780,133 13,610,791 108,617,507 71,022,133
389,100 0 0 △20,900
547,966,877 0 0 △215,739,207
547,966,877 0 0 △215,739,207
756,000 0 0 △144,000
756,000 0 0 △144,000
261,113 0 0 △887
261,113 0 0 △887
2,588,916,750 0 0 △52,603,000
2,588,916,750 0 0 △52,603,000
268,411,572 0 0 306
268,411,572 0 0 306
644,355 0 0 641,355
556,700 0 0 555,700
87,655 0 0 85,655
1,584,100,000 0 0 △560,300,000
1,584,100,000 0 0 △560,300,000
下水道事業特別会計 歳出
款 項 予 算
現 額
円
1.下水道費
5,698,001,503
1.下水道管理費
2,723,867,653
2.下水道建設費
2,974,133,850
2.公債費
4,064,566,000
1.公債費
4,064,566,000
3.予備費
9,435,347
1.予備費
9,435,347
歳 出 合 計
9,772,002,850
支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額
予 算 現 額 と 支出済額との比較
円 円 円 円
－ 31 － － 32 －
4,553,863,554 962,065,050 182,072,899 1,144,137,949
2,514,447,803 51,226,500 158,193,350 209,419,850
2,039,415,751 910,838,550 23,879,549 934,718,099
4,058,929,336 0 5,636,664 5,636,664
4,058,929,336 0 5,636,664 5,636,664
0 0 9,435,347 9,435,347
0 0 9,435,347 9,435,347
8,612,792,890 962,065,050 197,144,910 1,159,209,960
後期高齢者医療特別会計 歳入
款 項 予 算 現 額 調 定 額
円 円
1.後期高齢者医療保
険料
986,590,000 1,011,024,900
1.後期高齢者医療保
険料
986,590,000 1,011,024,900
2.使用料及び手数料
400,000 272,500
1.手数料
400,000 272,500
3.繰入金
298,795,000 298,795,000
1.他会計繰入金
298,795,000 298,795,000
4.繰越金
18,081,000 18,081,391
1.繰越金
18,081,000 18,081,391
5.諸収入
5,534,000 3,205,000
1.延滞金，加算金及
び過料
500,000 300,600
2.雑入
1,000 6,200
3.償還金及び還付加
算金
5,033,000 2,898,200
歳 入 合 計
1,309,400,000 1,331,378,791
収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額
予 算 現 額 と 収入済額との比較
円 円 円 円
－ 37 － － 38 －
993,278,300 2,084,600 21,161,800 6,688,300
993,278,300 2,084,600 21,161,800 6,688,300
272,500 0 0 △127,500
272,500 0 0 △127,500
298,795,000 0 0 0
298,795,000 0 0 0
18,081,391 0 0 391
18,081,391 0 0 391
3,205,000 0 0 △2,329,000
300,600 0 0 △199,400
6,200 0 0 5,200
2,898,200 0 0 △2,134,800
後期高齢者医療特別会計 歳出
款 項 予 算 現 額
円
1.総務費
59,697,000
1.総務管理費
59,697,000
2.後期高齢者医療広域連合納
付金
1,224,196,000
1.後期高齢者医療広域連合納
付金
1,224,196,000
3.諸支出金
20,507,000
1.償還金及び還付加算金
5,033,000
2.繰出金
15,474,000
4.予備費
5,000,000
1.予備費
5,000,000
歳 出 合 計
1,309,400,000
支 出 済 額
後期高齢者医療特別会計 歳出
款 項 予 算 現 額
円
1.総務費
59,697,000
1.総務管理費
59,697,000
2.後期高齢者医療広域連合納
付金
1,224,196,000
1.後期高齢者医療広域連合納
付金
1,224,196,000
3.諸支出金
20,507,000
1.償還金及び還付加算金
5,033,000
2.繰出金
15,474,000
4.予備費
5,000,000
1.予備費
5,000,000
歳 出 合 計
1,309,400,000
支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額
予 算 現 額 と 支出済額との比較
円 円 円 円
－ 39 － － 40 －
54,562,310 0 5,134,690 5,134,690
54,562,310 0 5,134,690 5,134,690
1,223,997,951 0 198,049 198,049
1,223,997,951 0 198,049 198,049
18,388,100 0 2,118,900 2,118,900
2,914,100 0 2,118,900 2,118,900
15,474,000 0 0 0
0 0 5,000,000 5,000,000
0 0 5,000,000 5,000,000
1,296,948,361 0 12,451,639 12,451,639
作岡財産区特別会計 歳入
款 項 予 算 現 額 調 定 額
円 円
1.財産収入
1,000 808
1.財産運用収入
1,000 808
2.繰越金
69,000 69,693
1.繰越金
69,000 69,693
3.諸収入
1,000 0
1.雑入
1,000 0
4.繰入金
51,000 51,000
1.基金繰入金
51,000 51,000
歳 入 合 計
122,000 121,501
収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額
予 算 現 額 と 収入済額との比較
円 円 円 円
－ 45 － － 46 －
808 0 0 △192
808 0 0 △192
69,693 0 0 693
69,693 0 0 693
0 0 0 △1,000
0 0 0 △1,000
51,000 0 0 0
51,000 0 0 0
作岡財産区特別会計 歳出
款 項 予 算 現 額
円
1.総務費
103,000
1.総務管理費
103,000
2.諸支出金
1,000
1.基金費
1,000
3.予備費
18,000
1.予備費
18,000
歳 出 合 計
122,000
支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額
予 算 現 額 と 支出済額との比較
円 円 円 円
－ 47 － － 48 －
72,800 0 30,200 30,200
72,800 0 30,200 30,200
1,000 0 0 0
1,000 0 0 0
0 0 18,000 18,000
0 0 18,000 18,000
73,800 0 48,200 48,200
公平委員会特別会計 歳入
款 項 予 算 現 額 調 定 額
円 円
1.分担金及び負担金
755,000 755,200
1.負担金
755,000 755,200
2.財産収入
4,000 840
1.財産運用収入
4,000 840
3.繰入金
62,000 0
1.基金繰入金
62,000 0
4.繰越金
429,000 428,545
1.繰越金
429,000 428,545
5.諸収入
1,000 165
1.預金利子
1,000 165
歳 入 合 計
1,251,000 1,184,750
収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額
予 算 現 額 と 収入済額との比較
円 円 円 円
－ 53 － － 54 －
755,200 0 0 200
755,200 0 0 200
840 0 0 △3,160
840 0 0 △3,160
0 0 0 △62,000
0 0 0 △62,000
428,545 0 0 △455
428,545 0 0 △455
165 0 0 △835
165 0 0 △835
公平委員会特別会計 歳出
款 項 予 算 現 額
円
1.総務費
1,216,000
1.総務管理費
1,216,000
2.予備費
35,000
1.予備費
35,000
歳 出 合 計
1,251,000
支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額
予 算 現 額 と 支出済額との比較
円 円 円 円
－ 55 － － 56 －
843,000 0 373,000 373,000
843,000 0 373,000 373,000
0 0 35,000 35,000
0 0 35,000 35,000
843,000 0 408,000 408,000
介護保険事業特別会計 歳入
款 項 予 算 現 額 調 定 額
円 円
1.保険料
2,048,802,000 2,146,662,426 1.介護保険料
2,048,802,000 2,146,662,426 2.使用料及び手数料
308,000 382,200 1.手数料
308,000 382,200 3.国庫支出金
2,116,211,000 2,092,313,805 1.国庫負担金
1,777,560,000 1,775,540,805 2.国庫補助金
338,651,000 316,773,000 4.支払基金交付金
2,766,781,000 2,752,422,314 1.支払基金交付金
2,766,781,000 2,752,422,314 5.県支出金
1,408,983,000 1,447,202,119 1.県負担金
1,377,203,000 1,374,250,881 2.県補助金
31,780,000 72,951,238 6.財産収入
370,000 369,966 1.財産運用収入
370,000 369,966 7.繰入金
1,583,482,000 1,583,482,000 1.一般会計繰入金
1,495,772,000 1,495,772,000 2.基金繰入金
87,710,000 87,710,000 8.繰越金
114,508,000 118,680,866 1.繰越金
114,508,000 118,680,866 9.諸収入
2,871,000 13,821,388 1.雑入
2,201,000 13,454,888 2.延滞金，加算金及
び過料
670,000 366,500 10.介護サービス収入
29,523,000 29,662,992 1.新予防給付費収入
29,523,000 29,662,992 歳 入 合 計
10,071,839,000 10,185,000,076
収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額
予 算 現 額 と 収入済額との比較
円 円 円 円
－ 61 － － 62 －
介護保険事業特別会計 歳出
款 項 予 算 現 額
円
1.総務費
239,762,000
1.総務管理費
130,123,000 2.徴収費
16,388,000
3.介護認定審査会費
93,251,000 2.保険給付費
9,493,428,000
1.介護サービス等諸費
8,677,215,860 2.高額介護サービス等費
175,048,000
3.特定入所者介護サービス等 費
336,765,000
4.介護予防サービス等諸費
285,300,000 5.その他諸費
19,099,140
3.地域支援事業費
181,975,000 1.介護予防事業費
28,573,000
2.包括的支援事業・任意事業 費
153,402,000
4.財政安定化基金拠出金
1,000 1.財政安定化基金拠出金
1,000
5.介護サービス事業費
36,672,000 1.新予防給付事業費
36,672,000
6.基金積立金
7,318,000 1.基金積立金
7,318,000
7.諸支出金
112,683,000 1.繰出金
48,693,000
2.返還金及び還付加算金
46,620,000 3.その他諸費
17,370,000
歳 出 合 計
10,071,839,000
支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額
予 算 現 額 と 支出済額との比較
円 円 円 円
－ 63 － － 64 －
224,666,652 0 15,095,348 15,095,348
125,254,499 0 4,868,501 4,868,501
15,181,511 0 1,206,489 1,206,489
84,230,642 0 9,020,358 9,020,358
9,368,126,748 0 125,301,252 125,301,252
8,576,210,504 0 101,005,356 101,005,356
171,460,537 0 3,587,463 3,587,463
329,692,930 0 7,072,070 7,072,070
274,613,087 0 10,686,913 10,686,913
16,149,690 0 2,949,450 2,949,450
169,739,139 0 12,235,861 12,235,861
24,763,144 0 3,809,856 3,809,856
144,975,995 0 8,426,005 8,426,005
0 0 1,000 1,000
0 0 1,000 1,000
36,442,548 0 229,452 229,452
36,442,548 0 229,452 229,452
7,317,000 0 1,000 1,000
7,317,000 0 1,000 1,000
106,108,591 0 6,574,409 6,574,409
48,693,000 0 0 0
46,618,055 0 1,945 1,945
10,797,536 0 6,572,464 6,572,464
9,912,400,678 0 159,438,322 159,438,322
